山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司從1976年的七頭黑白花小奶牛起步發(fā)展，在各級黨委政府的幫助、指導(dǎo)和廣大消費(fèi)者的理解、信任下，公司歷經(jīng)多次技改擴(kuò)建、體制變革、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)品升級，特別是2010年公司現(xiàn)任董事長郭俊響應(yīng)市委市政府“朔州企業(yè)家投資在家鄉(xiāng)”的號召注資古城乳業(yè)以來，更加注重創(chuàng)新、更加注重自覺履行社會責(zé)任。公司充分發(fā)揮雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)奶源基地全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合優(yōu)勢，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，細(xì)節(jié)關(guān)注“種、養(yǎng)、加”的全過程，精心打造“產(chǎn)、加、銷”全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)已滾動(dòng)發(fā)展成為山西省內(nèi)規(guī)模最大的集奶牛飼養(yǎng)示范、牧草種植、飼料加工、乳制品加工、銷售，新產(chǎn)品研發(fā)于一體，以乳品加工為龍頭的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。在過去40余年的發(fā)展歷程中，國家、省、市、縣各級領(lǐng)導(dǎo)多次親臨公司給予指導(dǎo)和關(guān)懷。不負(fù)重望的古城乳業(yè)用勤勞的汗水和務(wù)實(shí)的作風(fēng)為山陰乃至全省奶業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收致富作出了積極的貢獻(xiàn)，先后被授予全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、山西省模范單位、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、全國守合同重信用企業(yè)、全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、全國優(yōu)秀乳制品加工企業(yè)、全國質(zhì)量穩(wěn)定放心示范企業(yè)、中國學(xué)生飲用奶生產(chǎn)企業(yè)、全國扶貧愛心企業(yè)、全國質(zhì)量誠信先進(jìn)單位、山西省結(jié)構(gòu)調(diào)整先進(jìn)企業(yè)、山西省功勛企業(yè)、山西省工業(yè)轉(zhuǎn)型百強(qiáng)潛力企業(yè)、山西省“513”工程省級龍頭企業(yè)、山西省質(zhì)量信譽(yù)AAA級企業(yè)、山西省最具社會責(zé)任中小企業(yè)、山西省道德誠信食品企業(yè)、山西省百強(qiáng)企業(yè)等榮譽(yù)稱號。

山西古城乳業(yè)現(xiàn)有注冊資本8580萬元，總資產(chǎn)7億多元，在冊各類員工1200多人。下設(shè)11個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其中六個(gè)乳制品加工廠日處理原料奶1200噸，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)系列乳制品32萬噸。以朔州、忻州、晉中三大生產(chǎn)基地為輻射源的網(wǎng)狀可控奶源基地覆蓋標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)、牧場共計(jì)300多個(gè)，遍布20多個(gè)縣市區(qū)、5萬余農(nóng)戶、存欄良種奶牛10萬多頭。達(dá)到中國學(xué)生飲用奶源升級示范基地標(biāo)準(zhǔn)的兩個(gè)自建牧場存欄良種奶牛5000頭，雁之牧飼料加工廠年設(shè)計(jì)生產(chǎn)反芻動(dòng)物飼料20萬噸。公司生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品有古城牌系列奶粉、滅菌奶、酸奶、巴氏消毒奶、含乳飲料五大系列八十多個(gè)品種。特別是拳頭產(chǎn)品古城牌全脂加糖奶粉、酸牛奶飲品，產(chǎn)銷量連續(xù)多年領(lǐng)先行業(yè)單品銷量榜；常溫系列產(chǎn)品在全國9個(gè)省、66個(gè)大中城市建立銷售網(wǎng)點(diǎn)；以“24+益生酸酪乳、巴氏奶”為主導(dǎo)的低溫冷鏈產(chǎn)品引入“互聯(lián)網(wǎng)+”的渠道建設(shè)理念，采取“網(wǎng)上下單、送奶到戶”的線上線下同步模式，有效拓展和鞏固“古城”三晉第一奶的市場空間，力爭用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)低溫奶銷售貢獻(xiàn)率突破三分之一的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。

傳承“窮則思變、艱苦創(chuàng)業(yè)、不畏艱辛、堅(jiān)韌不撥、同舟共濟(jì)”晉商精神精髓的古城人，堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量和科學(xué)管理帶動(dòng)品牌建設(shè)，走出了一條以品牌興企為特色的發(fā)展之路，講述了一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)到現(xiàn)代企業(yè)“蝶變”的故事、探索出了一條“農(nóng)牧并舉、強(qiáng)牧富民”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。創(chuàng)立以來，公司始終堅(jiān)持“科技領(lǐng)先、持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量第一、顧客滿意”的質(zhì)量方針，在科技創(chuàng)新方面不斷加大投入，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手段，創(chuàng)新服務(wù)理念、拓展延伸市場渠道，立足奶源優(yōu)勢、突出產(chǎn)品差異化特色、提升古城品牌的地域親和力。古城牌系列乳制品被市場譽(yù)為“養(yǎng)育了兩代山西人的好乳品”，拳頭產(chǎn)品古城牌乳粉、液態(tài)奶被評為“中國名牌產(chǎn)品”“山西省標(biāo)志性名牌產(chǎn)品”“山西省名牌產(chǎn)品”，古城商標(biāo)是山西省著名商標(biāo)。

轉(zhuǎn)型重組后的新古城在以郭俊董事長為核心的新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體的帶領(lǐng)下，在奮起直追中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的信心和決心，立足企業(yè)實(shí)際，科學(xué)總結(jié)、系統(tǒng)分析，以現(xiàn)代奶牛乳品產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系建設(shè)項(xiàng)目為依托，在接下來的發(fā)展中將以“制造健康、傳遞新鮮”為經(jīng)營理念，以“誠信、爭先、感恩、合作、分享、創(chuàng)新”為企業(yè)文化核心，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，以規(guī)模生產(chǎn)、精耕渠道為支撐，以品牌為依托，做強(qiáng)做精常溫、做大做細(xì)低溫為核心，通過調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有常溫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富低溫產(chǎn)品品類，開拓新渠道、發(fā)展新市場，加快技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)引進(jìn)，努力打造“三晉第一奶”，在日益多變、激烈競爭的環(huán)境中把古城乳業(yè)打造成為制造健康的萬古之城、誠信之城。

近期思路：繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立“六大發(fā)展”新理念，著力做好常溫固市和低溫拓展兩篇文章，在奶源基地建設(shè)上精準(zhǔn)發(fā)力，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化上系統(tǒng)規(guī)劃，依靠技術(shù)和體制創(chuàng)新，突出轉(zhuǎn)型升級，履行社會責(zé)任，全面提升發(fā)展質(zhì)量。

企業(yè)質(zhì)量誠信承諾

為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，加強(qiáng)質(zhì)量誠信體系建設(shè)，落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任，切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，本公司向社會鄭重承諾：

一、牢固樹立“食品安全、質(zhì)量第一”的思想，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識和社會責(zé)任意識，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任，滿足人民群眾對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和需求，增強(qiáng)人民群眾的消費(fèi)信心。

二、嚴(yán)格遵守《質(zhì)量法》《食品安全法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不制假、不售假，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制假冒偽劣、欺詐消費(fèi)者等失信違法行為。

三、加強(qiáng)全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進(jìn)質(zhì)量管理方法，完善全面質(zhì)量管控體系，嚴(yán)格對原輔材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠和儲運(yùn)銷售全過程實(shí)施質(zhì)量控制。

四、建立健全消費(fèi)者投訴受理機(jī)制，及時(shí)解決消費(fèi)者的質(zhì)量投訴，嚴(yán)格落實(shí)食品安全責(zé)任追究制度，有效預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，持續(xù)完善食品原產(chǎn)地可追溯體系，實(shí)現(xiàn)源頭可追溯、流向可追蹤、信息可查詢、產(chǎn)品可召回的目標(biāo)。

本公司嚴(yán)格履行以上承諾，如有違反，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

質(zhì)量提升經(jīng)驗(yàn)業(yè)績

民以食為天，食以安為先。建企40多年來，公司始終將食品生產(chǎn)視為良心工程、道德工程、生命工程、效益工程來抓，始終把抓產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量放在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的高度去認(rèn)識，持續(xù)改進(jìn)食品安全與質(zhì)量管理建設(shè)，把工作重點(diǎn)放在全面提升產(chǎn)品質(zhì)量水平、確保食品安全、切實(shí)履行企業(yè)主體責(zé)任上，建立以質(zhì)量為核心的全面質(zhì)量管理體系，扎實(shí)推行以《食品安全法》等法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，以食品安全為目標(biāo)，以質(zhì)量管理體系為主線，以危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系和食品安全管理體系為重點(diǎn)，以績效考核為手段的全面質(zhì)量保障體系，通過全面充分地識別、分析和確定每個(gè)過程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)而有針對性地采取措施并予以控制，從根本上確保了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

一、公司現(xiàn)行的一些質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)：

1. 嚴(yán)格落實(shí)食品安全主體責(zé)任，建立食品安全管理機(jī)構(gòu)

公司依法落實(shí)食品安全主體責(zé)任，明確建立了以總經(jīng)理任組長的食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，成員涉及各位副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人，明確各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)，總經(jīng)理對質(zhì)量安全負(fù)首要責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量安全負(fù)直接責(zé)任，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作提供了重要保障。

2. 運(yùn)用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，構(gòu)建全面的質(zhì)量管理體系

自2002年以來，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境體系、職業(yè)健康安全等管理體系、乳制品良好操作規(guī)范（GMP）、食品安全管理體系、乳制品危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系。公司通過對以上管理體系進(jìn)行整合，建立并實(shí)施以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)基本原則為思想基礎(chǔ)和理論依據(jù)，將ISO9001同HACCP、GMP、FSMS體系有機(jī)地結(jié)合起來，同時(shí)滿足多個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的整合型管理體系，既達(dá)到了ISO9001的質(zhì)量管理體系對每個(gè)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的要求，又突出HACCP、FSMS體系對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)管控的要求。

3. 建立健全質(zhì)量管理制度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化

公司在日常質(zhì)量管理工作中不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量工作制度化、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化，制定并出臺了《山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量安全管理制度》，包含了從原輔材料采購到產(chǎn)品銷售管理全過程所需的43項(xiàng)制度，主要有原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、采購管理制度、原輔材料及產(chǎn)品入出庫管理制度、生產(chǎn)過程控制制度、關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估和信息收集制度、檢驗(yàn)中心管理制度、產(chǎn)品采樣分樣留樣管理制度、檢驗(yàn)管理制度、三聚氰胺檢驗(yàn)制度、不合格控制制度、食品倉儲運(yùn)輸管理制度、售后服務(wù)管理制度、產(chǎn)品標(biāo)識追溯管理制度、食品安全自查管理制度、消費(fèi)者投訴受理制度、不安全食品召回制度、食品安全事故處置方案、食品安全責(zé)任追究制度等，制定KPI考核目標(biāo)指標(biāo)239項(xiàng)，逐月實(shí)施考核，實(shí)現(xiàn)了全面質(zhì)量管理有法可依的目的。

4. 建立全員品質(zhì)意識培訓(xùn)機(jī)制，有效提升公司質(zhì)量管理水平

公司要發(fā)展，就需不斷提升產(chǎn)品的品質(zhì)，公司要提升產(chǎn)品的品質(zhì)，就離不開對人的意識進(jìn)行教育培訓(xùn)。從現(xiàn)代品質(zhì)管理的角度來看，意識就是一種內(nèi)化的心理活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，是人們對顯性行為的一種評價(jià)方式。為此，公司首先從提高員工的“品質(zhì)意識”開始，由人資部組織各部門嚴(yán)格按照《培訓(xùn)計(jì)劃》，每月有目的地實(shí)施教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容有企業(yè)文化、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作行為等等，培訓(xùn)效果采用評價(jià)、檢查等方式進(jìn)行，讓無形的品質(zhì)意識與有形的工作品質(zhì)結(jié)合起來，為公司的發(fā)展培育出高品質(zhì)意識的員工，進(jìn)而為產(chǎn)品品質(zhì)的提升打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5. 加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的日常監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行

首先突出檢驗(yàn)管理對質(zhì)量工作的重要性，由公司檢驗(yàn)中心嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)管理制度》，對每批次產(chǎn)品的每個(gè)過程產(chǎn)品的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格的方可進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序；同時(shí)，公司也非常重視生產(chǎn)人員過程操作的規(guī)范性，由公司質(zhì)管部巡檢員嚴(yán)格按照《巡檢作業(yè)指導(dǎo)書》每天對每個(gè)生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)過程進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知現(xiàn)場管理人員進(jìn)行處理。實(shí)現(xiàn)了全面質(zhì)量管理有法必依的目的。

6. 建立食品安全全程追溯系統(tǒng)，確保發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施有效追溯

目前，公司建立的食品安全全程追溯系統(tǒng)有兩套，一套為紙質(zhì)版可追溯系統(tǒng)，該系統(tǒng)的建立，得益于從2001年開始建立實(shí)施的“以過程管理為核心”的ISO9001管理體系以及2009年建立的HACCP體系，依照標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際，通過逐年對生產(chǎn)過程參數(shù)記錄的日臻完善，發(fā)展到了今天，形成較為完善的紙質(zhì)版可追溯體系，它為后來公司建設(shè)電子記錄追溯系統(tǒng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；另一套為電子記錄追溯系統(tǒng)，早在2011年公司積極主動(dòng)地按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》（國辦發(fā)〔2010〕42號）文件精神，在山西省質(zhì)監(jiān)局的推薦下與北京天航質(zhì)誠科技有限公司合作，開始建立電子記錄追溯系統(tǒng)，后經(jīng)過兩次升級完善，一方面實(shí)現(xiàn)了與政府監(jiān)管平臺的對接，達(dá)到“數(shù)據(jù)一體化、系統(tǒng)簡約化、成本最降低化、信息共享化”的效果，另一方面也實(shí)現(xiàn)了 “源頭可追溯、流向可追蹤、信息可查詢、產(chǎn)品可召回”的目標(biāo)。

7. 堅(jiān)持質(zhì)量績效考核常態(tài)化，確保質(zhì)量管理的長效機(jī)制

公司為確保全面質(zhì)量管理體系的有效而持久運(yùn)行，永葆企業(yè)的活力，責(zé)令人資部每月依據(jù)《各部門關(guān)鍵績效考核指標(biāo)》、《山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司責(zé)任追究制度》對質(zhì)量管理、成本控制、教育培訓(xùn)情況進(jìn)行績效考核和（或）責(zé)任追究。實(shí)現(xiàn)了全面質(zhì)量管理違法必究的目的。

二、公司推行先進(jìn)質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績

通過推行以上質(zhì)量管理體系，公司取得了一些顯著的業(yè)績，以2016年底相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行闡述。

1. 公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

（1）據(jù)奶源部評審輸入報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：原料奶采購計(jì)劃完成率達(dá)99%，完成目標(biāo)值98-102%，采購生乳一次性達(dá)標(biāo)率97%，完成目標(biāo)值95%以上。

（2）根據(jù)供應(yīng)部評審輸入報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：原輔料采購訂單按時(shí)完成率達(dá)100%，完成目標(biāo)值98%，采購物資在線使用不合格次數(shù)0次，完成目標(biāo)值0次。

（3）根據(jù)生產(chǎn)部各分廠評審輸入報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%，完成目標(biāo)值即液奶99.5%，奶粉98.5%。

（4）根據(jù)檢驗(yàn)中心評審輸入報(bào)告關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)分析結(jié)果數(shù)據(jù)顯示：檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確率達(dá)98.5%，完成目標(biāo)值98%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，完成目標(biāo)值100%。

（5）根據(jù)營銷部評審輸入報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：各月運(yùn)輸破損率都低于目標(biāo)值8‰，產(chǎn)品到貨及時(shí)率達(dá)100%，完成目標(biāo)值98%。

（6）根據(jù)營銷部顧客滿意度分析結(jié)果數(shù)據(jù)顯示：顧客滿意度綜合考核平均得分為95.8分，完成目標(biāo)值90分。

2. 接受政府質(zhì)量審計(jì)情況

2016年5月19日，山西省食藥局生產(chǎn)監(jiān)管處帶領(lǐng)乳制品審查專家組一行對公司進(jìn)行了質(zhì)量審計(jì)檢查，按照《乳制品食品安全審計(jì)檢查表》逐項(xiàng)對公司生產(chǎn)現(xiàn)場和資料文件進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)結(jié)果符合要求。

3. 產(chǎn)品抽檢和委托檢驗(yàn)情況

2016年度，公司共接受政府食藥部門現(xiàn)場抽樣46批次，其中監(jiān)督檢查9批次，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測37批次，抽檢結(jié)果全部合格。

2016年度，公司主動(dòng)抽樣委托有資質(zhì)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)產(chǎn)品88批次，主要送往國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心、山西食檢院進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢測結(jié)果全部合格。

堅(jiān)持質(zhì)量管理創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，是公司發(fā)展的核心動(dòng)力。公司將堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，以創(chuàng)新質(zhì)量管理方式為引領(lǐng)，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，為古城乳業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入活力。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)

山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司具有40多年生產(chǎn)乳制品的歷史，是全省最大的集奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、科研、商貿(mào)于一體的大型股份制民營企業(yè)，主要生產(chǎn)全脂乳粉、調(diào)制乳粉、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳、巴士殺菌乳和含乳飲料產(chǎn)品。公司先后通過了ISO9001國際質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境體系、職業(yè)健康安全體系、ISO22000食品安全體系、HACCP體系、GMP良好生產(chǎn)規(guī)范六項(xiàng)體系認(rèn)證。2011年11月，公司開始全面導(dǎo)入誠信管理體系，并于2012年9月3日順利通過了國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究所的誠信管理體系認(rèn)證。

公司嚴(yán)格按照國家10部委《指導(dǎo)意見》及QB/T4111標(biāo)準(zhǔn)要求，堅(jiān)持以質(zhì)量誠信為核心，以防范失信風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)誠信制度，著力抓制度的實(shí)施與完善，形成覆蓋全員、全方位、全過程的誠信管理制度體系，并建立了關(guān)鍵崗位人員管理制度，不僅助推了公司六項(xiàng)管理體系的進(jìn)一步發(fā)展，而且也有力推動(dòng)了公司管理全面化、規(guī)范化、程序化、制度化的發(fā)展步伐，達(dá)到了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、企業(yè)誠信度良好的收益。

公司建設(shè)誠信體系的經(jīng)驗(yàn)體會：

一、組建誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組是誠信體系建設(shè)的關(guān)鍵。為有效開展誠信管理工作，提高預(yù)防失信風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視誠信體系建設(shè)工作，總經(jīng)理和誠信負(fù)責(zé)人親自參與體系的策劃，成立了由總經(jīng)理任組長、各位副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù)責(zé)人及體系管理員為組員的誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組，任命誠信負(fù)責(zé)人，并明確規(guī)定了各自的職責(zé)與權(quán)限；同時(shí)成立了以誠信負(fù)責(zé)人任組長的誠信實(shí)施小組，具體負(fù)責(zé)公司誠信管理體系的建立、實(shí)施、檢查與改進(jìn)。這些組織充分發(fā)揮了“領(lǐng)導(dǎo)帶頭建誠信”的作用，在公司形成了一支富有凝聚力的誠信管理團(tuán)隊(duì)。

二、全員參與是誠信體系建設(shè)的前提。公司在2011年10月31日召開了全員參與誠信管理體系建設(shè)的啟動(dòng)會，強(qiáng)調(diào)誠信的重要性，要求全員嚴(yán)把七項(xiàng)誠信關(guān)、嚴(yán)格樹立職業(yè)道德意識和質(zhì)量誠信意識，并將這些意識貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)；同時(shí)要求各部門對員工進(jìn)行食品安全知識、職業(yè)道德意識、質(zhì)量誠信意識、誠信文化的培訓(xùn)，每月培訓(xùn)不少于4課時(shí)，嚴(yán)格建立了關(guān)鍵崗位員工誠信檔案，強(qiáng)化了全員的職業(yè)道德和質(zhì)量誠信意識。 

三、建立誠信管理文件體系是誠信體系建設(shè)的基礎(chǔ)。公司在原有的六項(xiàng)管理體系基礎(chǔ)上，誠信實(shí)施小組嚴(yán)格依據(jù)國家10部委《指導(dǎo)意見》和QB/T4111標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)的自身管理現(xiàn)狀、資質(zhì)條件、員工素質(zhì)、發(fā)展與經(jīng)營能力、經(jīng)濟(jì)效益、償債能力、合同履約與履行社會責(zé)任能力以及關(guān)鍵崗位人員誠信行為等因素，對自身的誠信能力與失信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析調(diào)查和客觀評價(jià)，建立了以《誠信管理手冊》為統(tǒng)領(lǐng)，以《誠信管理程序/制度文件》、《質(zhì)量安全管理制度》為核心，以誠信管理方案、各層次作業(yè)文件、誠信記錄和誠信檔案為基礎(chǔ) 誠信文件體系。在《誠信管理手冊》中明確制定了具有古城特色的誠信管理方針：“嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，切實(shí)強(qiáng)化誠信意識，全面實(shí)施精細(xì)管理，真誠奉獻(xiàn)滿意乳品，積極履行社會責(zé)任，有效預(yù)防失信行為，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)績效，精心締造百年古城”，體現(xiàn)了公司最高管理者對誠信管理體系建設(shè)的承諾。建立程序文件23個(gè)和質(zhì)量安全管理制度37個(gè)，識別法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)214個(gè)，識別誠信因素779項(xiàng)，判定重要誠信因素53項(xiàng)，建立誠信目標(biāo)指標(biāo)管理方案14個(gè)，在原有體系記錄的基礎(chǔ)上新增員工誠信檔案、社會責(zé)任履行記錄、合同履約記錄、內(nèi)外部征信評價(jià)記錄、合規(guī)性評價(jià)記錄，這些文件充分發(fā)揮了溝通交流、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，為公司誠信管理體系運(yùn)行提供了厚實(shí)可靠的依據(jù)。

四、嚴(yán)格落實(shí)文件/制度是誠信體系建設(shè)的保障。具體從七個(gè)方面進(jìn)行描述：

1. 落實(shí)奶源管理制度，嚴(yán)把奶源誠信關(guān)。公司與奶源基地簽訂生鮮乳購銷合同和質(zhì)量安全承諾書，建立了奶源基地監(jiān)管制度，將奶源基地監(jiān)管責(zé)任落實(shí)到每個(gè)人進(jìn)行全天監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)不符合情況及時(shí)提出限期整改建議，整改達(dá)不到要求的，解除購銷合同；同時(shí)公司自建飼料，推出“雁之牧”古城專供飼料，對奶源基地飼喂的飼料進(jìn)行統(tǒng)一管理，并將奶源質(zhì)量與監(jiān)管人員的績效進(jìn)行掛鉤考核，充分激發(fā)了監(jiān)管人員的積極性和責(zé)任心，使公司奶源質(zhì)量從源頭上得到保障。

2. 落實(shí)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，嚴(yán)把原輔料進(jìn)廠誠信關(guān)。公司依據(jù)GB19301和企業(yè)內(nèi)控生乳驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對生乳感官（色澤、滋味、氣味、組織狀態(tài)）、理化（冰點(diǎn)、相對密度、蛋白質(zhì)、脂肪、雜質(zhì)度、非脂乳固體、酸度）、微生物（菌落總數(shù)）、獸藥殘留（抗生素殘留）進(jìn)行批批檢驗(yàn)；在購進(jìn)其他原輔材料時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)制度，對每一批次入廠原輔料嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，所有原輔料合格后投入使用，不合格的嚴(yán)格按照《不合格控制制度》執(zhí)行。

3. 落實(shí)生產(chǎn)過程控制制度，嚴(yán)把生產(chǎn)誠信關(guān)。公司嚴(yán)格落實(shí)《生產(chǎn)過程控制制度》《關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度》《設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》《生產(chǎn)過程應(yīng)急管理制度》《清洗消毒管理制度》《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》以及各崗位的操作規(guī)程和作業(yè)文件。在誠信管理體系的框架內(nèi)，公司嚴(yán)格以ISO9001國際質(zhì)量體系、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）、危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮各體系控制食品安全危害效果顯著的優(yōu)點(diǎn)，建立科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)的操作程序或控制制度，對食品安全危害實(shí)施有效控制，在滿足質(zhì)量安全要求的同時(shí)，最終實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量誠信管理，確保產(chǎn)品的安全性。

4. 落實(shí)檢驗(yàn)管理制度，嚴(yán)把質(zhì)量誠信關(guān)。為了做到嚴(yán)格質(zhì)檢，提高檢驗(yàn)水平，確保原料及產(chǎn)品質(zhì)量安全，公司對檢驗(yàn)室進(jìn)行了合理、規(guī)范布局，配置了各類先進(jìn)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備198臺套，其中高端設(shè)備28臺套，包括高效液相色譜儀4臺、氣相色譜儀2臺、氣質(zhì)聯(lián)用儀1臺、水分快速測定儀1臺、氣體分析儀1臺、熒光分光光度計(jì)1臺、原子熒光光度計(jì)1臺、原子吸收分光光度計(jì)1臺、紫外分光光度計(jì)1臺、FT120乳成分分析儀3臺、FC4000牛奶成分分析儀1臺、FC50牛奶細(xì)菌總數(shù)測定儀1臺、抗生素檢測儀2臺、酶標(biāo)儀2臺、生物實(shí)驗(yàn)室1間、生物安全柜1臺、超凈工作臺等，檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備的配置，充分滿足了公司批批檢驗(yàn)和自行檢驗(yàn)的要求。同時(shí)公司擁有與各類先進(jìn)檢驗(yàn)儀器設(shè)備相匹配的檢驗(yàn)人員32人，全部為大專以上學(xué)歷，均持有國家職業(yè)技能鑒定部門頒發(fā)的食品檢驗(yàn)資格證書，具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?。?yán)格落實(shí)《檢驗(yàn)中心管理制度》《基礎(chǔ)、檢測設(shè)備管理制度》《檢驗(yàn)管理制度》《三聚氰胺檢驗(yàn)制度》及檢驗(yàn)中心作業(yè)指導(dǎo)書等制度文件，做到檢前有依據(jù)，檢后有證據(jù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出廠合格率100%的目標(biāo)。

5. 落實(shí)追溯召回制度，嚴(yán)把產(chǎn)品流通誠信關(guān)。為確保完全、及時(shí)地召回確定為不安全的產(chǎn)品批次，公司建立《消費(fèi)者投訴受理制度》《產(chǎn)品標(biāo)識追溯管理制度》《不安全產(chǎn)品召回制度》《食品安全事故處置方案》，對實(shí)施追溯的路徑和范圍及召回的時(shí)間、方法、職責(zé)、召回產(chǎn)品的處置和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，立即按規(guī)定要求有效執(zhí)行。

6. 建立員工誠信檔案，嚴(yán)把人員錄用關(guān)。人作為誠信管理體系建設(shè)中最重要的因素之一，公司在招錄人員時(shí)嚴(yán)把人員錄用關(guān)，嚴(yán)格進(jìn)行員工背景調(diào)查、資質(zhì)能力審查，并建立入職員工誠信檔案，動(dòng)態(tài)評價(jià)員工誠信程度，對不符合誠信要求的員工予以辭退。

7. 落實(shí)合同管理制度，嚴(yán)把合同履約關(guān)。與供方合同履約情況，是企業(yè)的誠信表現(xiàn)之一，公司嚴(yán)格落實(shí)《合同管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等要求，進(jìn)行照章納稅、薪酬兌現(xiàn)、按時(shí)還款還貸。在與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)往來中從來沒有出現(xiàn)過遲交、拖交的情況，這些部門在征信評價(jià)中對公司的工作給予了高度的評價(jià)。

五、實(shí)施檢查獎(jiǎng)懲制度是誠信體系建設(shè)的動(dòng)力。公司建立、實(shí)施并保持了《誠信體系監(jiān)測和測量控制程序》《內(nèi)部核查控制程序》《誠信體系合規(guī)性評價(jià)程序》《內(nèi)部失信懲戒公示制度》《失信違約責(zé)任追究制度》等，采取日常檢查和定期檢查相結(jié)合的方式，對誠信績效進(jìn)行有效監(jiān)督，對違規(guī)失信行為進(jìn)行嚴(yán)格考核和責(zé)任追究，有效地避免了執(zhí)行偏差、行為失信的隱患。

六、落實(shí)預(yù)防改進(jìn)制度是誠信體系建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。公司嚴(yán)格建立并落實(shí)《不符合識別、糾正、預(yù)防及信譽(yù)修復(fù)控制程序》《誠信危機(jī)處理和預(yù)警制度》《內(nèi)部失信預(yù)防制度》，對監(jiān)督結(jié)果出現(xiàn)的不符合及時(shí)進(jìn)行識別、糾正、預(yù)防及跟蹤驗(yàn)證，形成了良好的自查自糾改進(jìn)機(jī)制和失信懲戒機(jī)制。

主要產(chǎn)品：古城牌液體乳、乳粉、飲料